——2017年1月16日市十六屆人大一次會議上

市財政局局長  吳煒

第一部分 2016年財政預算執行情況和主要工作

　　2016年，全市財政工作在中共蘇州市委的正確領導下，在市人大及其常委會監督指導下，認真貫徹黨中央、國務院和省委、省政府各項決策部署，堅持穩中求進的工作總基調，積極應對經濟發展新常態，以抓好財源建設夯實收入基礎，以優化支出結構服務大局，以深化財稅改革激發發展活力，較好地完成了市十五屆人大五次會議確定的目標任務，全年財政預算執行情況總體良好。

　　一、全市一般公共預算執行情況（快報數，下同）

　　全市完成一般公共預算收入1730億元，比上年實績增長10.8%，稅收占比達到87%。全市完成一般公共預算支出1617億元，增長5.9%，其中用于民生改善的城鄉公共服務支出1221億元，占全部支出的75.5%。

　　二、本級一般公共預算執行情況

　?。ㄒ唬┍炯壱话愎差A算收入執行情況

　　市十五屆人大五次會議通過的2016年本級一般公共預算收入預算3475200萬元。執行結果，本級完成一般公共預算收入3602316萬元，完成收入預算的103.7%，比上年實績增收384717萬元，增長12.0%。其中：市級完成一般公共預算收入721286萬元，完成收入預算的103.5%，增收75713萬元，增長11.7%；蘇州工業園區（以下簡稱園區）完成一般公共預算收入2881030萬元，完成收入預算的103.7%，增收309004萬元，增長12.0%。

　?。ǘ┍炯壱话愎差A算支出執行情況

　　市十五屆人大五次會議通過的2016年本級一般公共預算支出預算3922801萬元，調整后的支出預算4390786萬元，連同上年結轉、上級補助及收回預算等，本級一般公共預算支出預算4496285萬元，其中：市級2619653萬元；園區1876632萬元。執行結果，本級一般公共預算支出4286863萬元，完成調整后支出預算的95.3%，比上年實績增支194837萬元，增長4.8%。其中：市級一般公共預算支出2446366萬元，完成調整后支出預算的93.4%，增支311034萬元，增長14.6%；園區一般公共預算支出1840497萬元，完成調整后支出預算的98.1%，減支116197萬元，下降5.9%。

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　　根據現行財政體制測算，2016年本級財政可用財力(含上年結轉、上級補助和一般債券轉貸收入等)合計4618837萬元，其中：市級可用財力2677217萬元，園區可用財力1941620萬元。當年安排一般公共預算支出預算為4496285 萬元，其中：市級2619653萬元，園區1876632萬元。本級財政結余122552萬元，其中：市級財政結余57564萬元，園區財政結余64988萬元。當年實現一般公共預算收支平衡。

　　三、本級政府性基金預算執行情況

　?。ㄒ唬┦屑壵曰痤A算執行情況

　　市十五屆人大五次會議通過的2016年市級政府性基金收入預算1378904萬元，調整后的收入預算2974991萬元。執行結果，市級完成政府性基金收入3494296萬元，完成調整后收入預算的117.5%，增長86.4%。增長較大的原因主要是土地出讓收入增加。

　　市十五屆人大五次會議通過的2016年市級政府性基金支出預算1378835萬元，調整后的支出預算3156677萬元，連同上年結轉、上級補助及超收收入等，市級政府性基金支出預算3944397萬元。執行結果，市級政府性基金支出3266770萬元，完成調整后支出預算的82.8%，增長88.9%。增長較大的原因主要是土地出讓收入安排的支出相應增加。

　?。ǘ﹫@區政府性基金預算執行情況

　　市十五屆人大五次會議通過的2016年園區政府性基金收入預算712000萬元，調整后的收入預算1012000萬元。執行結果，園區完成政府性基金收入966294萬元，完成調整后收入預算的95.5%，增長20.3%。

　　市十五屆人大五次會議通過的2016年園區政府性基金支出預算712000萬元，調整后的支出預算1112000萬元，連同上年結轉、上級補助及超收收入等，園區政府性基金支出預算1155378萬元。執行結果，園區政府性基金支出1103387 萬元，完成調整后支出預算的95.5%，增長26.7%。

　　四、本級國有資本經營預算執行情況

　?。ㄒ唬┦屑墖匈Y本經營預算執行情況

　　市十五屆人大五次會議通過的2016年市級國有資本經營收入預算52553萬元，調整后的收入預算67230萬元。執行結果，市級完成國有資本經營收入80607萬元，完成調整后收入預算的119.9%，增長76.4%。增長較大的原因主要是國有企業上繳利潤收入增加。

　　市十五屆人大五次會議通過的2016年市級國有資本經營支出預算47589萬元,調整后的支出預算64996萬元。執行結果，市級國有資本經營支出64878萬元，完成調整后支出預算的99.8%，增長93.3%。增長較大的原因主要是新增國有企業注冊資本金支出。

　?。ǘ﹫@區國有資本經營預算執行情況

　　市十五屆人大五次會議通過的2016年園區國有資本經營收入預算215600萬元。執行結果，園區完成國有資本經營收入215600萬元，完成收入預算的100.0%，增長289.4%。增長較大的原因主要是國有股權轉讓收入增加。

　　市十五屆人大五次會議通過的2016年園區國有資本經營支出預算215600萬元, 連同上年結轉等，園區國有資本經營支出預算216074萬元。執行結果，園區國有資本經營支出216073萬元，完成調整后支出預算的100.0%，增長293.6%。增長較大的原因主要是國有企業資本金和貼息等政策性補貼支出增加。

　　五、本級社會保險基金預算執行情況

　?。ㄒ唬┦屑壣鐣ｋU基金預算執行情況

　　市十五屆人大五次會議通過的2016年市級社會保險基金收入預算1835726萬元，調整后的收入預算1756603萬元。執行結果，市級完成社會保險基金收入1684958萬元，完成調整后收入預算的95.9%，增長5.4%。

　　市十五屆人大五次會議通過的2016年市級社會保險基金支出預算1766645萬元，調整后的支出預算1778476萬元。執行結果，市級社會保險基金支出1654011萬元，完成調整后支出預算的93.0%，增長22.9%。

　?。ǘ﹫@區社會保險基金預算執行情況

　　市十五屆人大五次會議通過的2016年園區社會保險基金收入預算1412046萬元。執行結果，園區完成社會保險基金收入1553629萬元，完成收入預算的110.0%。

　　市十五屆人大五次會議通過的2016年園區社會保險基金支出預算為429461萬元，連同上年結轉及超收收入等，園區社會保險基金支出預算489461萬元。執行結果，園區社會保險基金支出480687萬元，完成調整后支出預算的98.2%。

　　六、2016年實施財政預算的主要工作

　　2016年全市財稅部門圍繞年初確定的目標，加強預算收支執行，深化財稅體制改革，促進經濟社會穩步健康發展，實現了“十三五”的良好開局，主要做了以下幾方面工作：

　　（一）穩中求進提質增效，保障財政收支平穩運行

　　加強財政收入管理，堅持依法征收，應收盡收，收入運行質量穩步提升。準確把握經濟發展方向，加強財政收入分析,積極培育地方可持續財源。堅持依法治稅，完善稅保平臺建設，引入“以地控稅”新概念，有力提升稅收征管保障成效。強化支出預算管理，堅持預算“硬約束”，及時批復下達，嚴格預算執行。認真貫徹中央和省、市關于厲行節約的各項規定，嚴格控制一般性支出增長，完善公務活動中接待、會議、論壇等費用管理制度，加強因公出國（境）、公務購車經費管理，努力將更多的財力用于發展社會民生事業上。

　?。ǘ┴斦呔珳拾l力，助推經濟結構轉型升級

　　推動供給側結構性改革落地生效，貫徹落實降低實體企業成本舉措，在減少企業稅費及用工成本等方面初見成效。發揮財政資金的放大和引導作用，通過設立城市發展基金、做大政府投資引導基金、加快“PPP”模式推廣等多種方式，吸引各類社會資本投入產業轉型升級、基礎設施建設、公共服務等領域。深化科技經費管理改革，推進科技創新資金以“后補助”、間接支持為主，提升科技經費使用效率。支持高層次人才、海外人才及團隊的引進。加大金融專項資金支持力度，進一步扶持實體經濟、助力結構轉型。加強涉農、科技、商務發展等領域資金的制度建設，規范財政資金的分配和管理。支持城市基礎設施建設，著力擴大有效投資，發揮政府投資的帶動作用。

　?。ㄈ┩怀鲋攸c民生優先，推動社會事業健康發展

　　深化教育經費保障機制改革，穩步提高生均公用經費標準。從建設項目貼息、公用經費補貼等方面鼓勵社會力量興辦教育，推動職業教育、民辦教育發展。支持新能源公交推廣力度，鼓勵市民綠色出行。完善資金管理流程，扎實推進道路綜合整治提升、老住宅小區改造等惠民實事工程。細化社保各項政策措施，降低企業養老金、企業職工醫保等多項費率。落實積極的創業就業扶持政策，進一步完善創業引導性資金的籌集和使用。推進分級診療制度建設，加大基層醫療衛生機構的資金投入力度，支持實施健康市民“531”行動計劃。完善公立醫院改革配套制度，出臺《市屬公立醫院財政補助辦法》。支持全市農村集體經濟抱團發展富民載體建設，切實增強集體經濟薄弱村自我“造血”功能。開展新一輪生態補償政策調整，出臺《關于調整生態補償政策的意見》，補償區域進一步擴大。

　　（四） 創新機制扎實推進，全面深化預算管理改革

　　全面實施“營改增”改革試點，確保稅制平穩轉換。遵循“時間統一、內容統一、程序統一”的原則，進一步推進預決算信息公開工作。實施績效預算管理改革，在省內率先出臺《關于推進績效預算管理制度改革的通知》，對完善預算體系，提高財政資金績效等方面做了全面部署。編制中期財政規劃（2017-2019），增強預算管理的前瞻性。進一步規范財政專項資金使用，以《財政專項資金管理辦法》為框架，以信息系統為載體，構建資金管理的統一架構。完善地方政府性債務管理，將經批準的地方政府一般債券和專項債券納入全口徑預算管理，統籌安排償債項目資金，有效化解償債風險，進一步壓縮債務規模。

　　2016年，在市委的正確領導下，在市人大及其常委會的監督指導下，財政各項工作取得了一定的成績。同時，我們也清醒地看到，財政運行中的一些困難和問題需要解決：一是宏觀經濟形勢仍有下行壓力，隨著“營改增”、房地產調控、減稅降費等政策的實施，財政收入穩定增長的壓力進一步加大。二是財政剛性支出只增不減，服務創新、服務民生等領域支出持續增加，財政收支矛盾進一步突出。三是政府間事權和支出責任劃分尚需理順，部分鄉鎮財力較為薄弱、鄉鎮債務還需進一步規范管理。此外，審計、財政監督及績效評價過程中也發現，財政資金特別是專項資金的績效有待提升，部分預算管理主體責任意識不強、預算編制執行不規范等問題依然存在。我們高度重視這些問題，將采取有力措施切實加以解決。

第二部分 2017年本級財政總預算草案

　　2017年是推進供給側結構性改革的深化之年，根據對經濟形勢和宏觀政策的分析、預測，按照中央和省、市委對經濟工作的總體部署，我市財政預算安排的指導思想是: 全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，緊緊圍繞“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局，堅持推進供給側結構性改革，牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，繼續實施積極的財政政策，堅持穩中求進的工作總基調。全面貫徹《預算法》要求，依法依規組織收入，落實各項減稅降費政策。優化財政支出結構，保障民生兜底需要。創新財政投入方式，提高資金使用績效。堅持聚力創新、聚焦富民，全力做好財力保障和服務工作，為高水平全面建成小康社會的目標奠定扎實基礎。

　　一、一般公共預算草案

　　根據中共蘇州市委對經濟預期目標的安排，按照預算編制與經濟增長相適應的要求，綜合考慮各種政策性因素，編制2017年一般公共預算草案。

　?。ㄒ唬┤幸话愎差A算草案

　　匯總全市各市（縣）、區經同級人大審議通過的一般公共預算收入預算和本級一般公共預算收入預算草案，全市一般公共預算收入預算比上年實績（下同）增長8%左右，稅比86%以上。

　　匯總全市各市（縣）、區經同級人大審議通過的一般公共預算支出預算和本級一般公共預算支出預算草案，全市一般公共預算支出（不含上年結轉和上級補助等，下同）比上年年初預算（下同）增長10%，其中用于民生改善的城鄉公共服務支出占比達75%。實現一般公共預算收支平衡。

　?。ǘ┍炯壱话愎差A算收入預算草案

　　2017年安排本級一般公共預算收入預算3890000萬元，增長8.0%。其中：市級一般公共預算收入預算779000萬元,增長8.0%；園區一般公共預算收入預算 3111000萬元，增長8.0%。

　　（三）本級一般公共預算支出預算草案

　　2017年本級一般公共預算支出預算 4336613萬元，增長 10.6%。其中：市級一般公共預算支出預算2648617萬元，增長13.4%；園區一般公共預算支出預算 1687996萬元，增長6.4%。

　　1.市級一般公共預算支出的主要項目（科目明細詳見附表）：

　　一般公共服務支出172727萬元，增長11.3%。

　　公共安全支出324177萬元，增長27.3%。

　　教育支出279267萬元,增長13.6%。

　　科學技術支出103356萬元，增長25.5%。

　　文化體育與傳媒支出102258萬元，增長31.3%。

　　社會保障和就業支出250805萬元，增長23.0%。

　　醫療衛生與計劃生育支出189456萬元，增長20.1%。

　　節能環保支出58500萬元，下降27.4%。

　　城鄉社區支出541363萬元，增長3.4%。

　　農林水支出103171萬元，增長36.7%。

　　交通運輸支出268666萬元，增長4.1%。

　　資源勘探信息等支出24743萬元，增長83.6%。

　　商業服務業等支出31931萬元，增長54.3%。

　　金融支出21910萬元，下降27.2%。

　　援助其他地區支出2975萬元，增長1.7%。

　　國土海洋氣象等支出10123萬元，增長19.2%。

　　住房保障支出92359萬元，增長5.4%。

　　糧油物資儲備支出2249萬元，增長45.4%。

　　債務付息支出22857萬元，增長1124.9%。

　　其他各項支出45724萬元。

　　2.園區一般公共預算支出的主要項目（科目明細詳見附表）：

　　一般公共服務支出108939萬元，增長3.6%。

　　公共安全支出97523 萬元，增長8.6%。

　　教育支出304323萬元，增長2.4%。

　　科學技術支出191167萬元，增長30.0%。

　　文化體育與傳媒支出106431萬元，下降6.6%。

　　社會保障和就業支出111474萬元，下降0.6%。

　　醫療衛生與計劃生育支出96112萬元，增長15.6%。

　　節能環保支出32086萬元，下降6.8%。

　　城鄉社區支出251176萬元，下降0.1%。

　　農林水支出37460萬元，增長1.2%。

　　交通運輸支出807萬元，下降5.0%。

　　資源勘探信息等支出156132萬元，增長22.5%。

　　商業服務業等支出22047萬元，下降29.7%。

　　金融支出6822萬元，增長1.1%。

　　援助其他地區支出12017萬元，增長8.0%。

　　國土海洋氣象等支出1594 萬元，增長17.8%。

　　住房保障支出44290萬元，下降3.8%。

　　債務付息支出20000萬元，增長31.1%。

　　債務發行費用支出250萬元，與上年持平。

　　其他各項支出87346萬元。

　?。ㄋ模┍炯壱话愎差A算財力平衡草案

　　根據現行財政體制測算，2017年本級可用財力（不含上年結轉和上級補助等）3958000萬元，其中：市級可用財力2270000萬元，園區可用財力1688000萬元。安排本級一般公共預算支出預算為4336613萬元，其中市級一般公共預算支出預算2648617萬元，園區一般公共預算支出預算1687996萬元。本級財政動用歷年結余資金378613萬元，其中：市級動用歷年結余資金378617萬元，實現一般公共預算收支平衡；園區收支相抵結余4萬元，實現一般公共預算收支平衡。

　　二、本級政府性基金預算草案（項目明細詳見附表）

　?。ㄒ唬┦屑壵曰痤A算草案

　　2017年市級政府性基金預算收入2488764萬元，比上年實績下降28.8%，下降的原因主要是土地出讓收入較上年減少。

　　2017年市級政府性基金預算支出2488676萬元，比上年年初預算增長80.5%（比上年調整后預算下降36.9%），增幅較大的原因主要是土地收儲成本、封閉運作項目、償債基金等成本性支出增加。

　　（二）園區政府性基金預算草案

　　2017年園區政府性基金預算收入808000萬元，比上年實績下降16.4%。

　　2017年園區政府性基金預算支出808000萬元，比上年年初預算增長13.5%（比上年調整后預算下降30.1%）。

　　三、本級國有資本經營預算草案（項目明細詳見附表）

　?。ㄒ唬┦屑墖匈Y本經營預算草案

　　2017年市級國有資本經營預算收入16665萬元，比上年實績下降79.3%。下降的原因主要是市屬國有企業和國有獨資公司上繳利潤收入減少。

　　2017年市級國有資本經營預算支出8584萬元，比上年年初預算下降82.0%。

　?。ǘ﹫@區國有資本經營預算草案

　　2017年園區國有資本經營預算收入31800萬元, 比上年實績下降85.3%。下降的原因主要是國有股權轉讓收入減少。

　　2017年園區國有資本經營預算支出31800萬元，比上年年初預算下降85.3%。

　　四、本級社會保險基金預算草案（分險種明細詳見附表）

　?。ㄒ唬┦屑壣鐣ｋU基金預算草案

　　2017年市級社會保險基金預算收入1911317萬元，比上年實績增長13.4%。

　　2017年市級社會保險基金預算支出1902999萬元，比上年年初預算增長 7.7%。

　　（二）園區社會保險基金預算草案

　　2017年園區社會保險基金預算收入1574028萬元，比上年實績增長1.3%。

　　2017年園區社會保險基金預算支出519812萬元，比上年年初預算增長21.0%。

　　五、本級置換債券、新增債券付息安排說明

　　（一）市級置換債券、新增債券付息安排說明

　　截止2016年底，市級置換一般債券規模621117萬元，2017年應付利息21287萬元；置換及新增專項債券規模493976萬元，2017年應付利息15755萬元。

　?。ǘ﹫@區置換債券、新增債券付息安排說明

　　截止2016年底，園區置換及新增一般債券規模539846萬元，2017年應付利息20000萬元；置換專項債券規模272604萬元，2017年應付利息10000萬元。

第三部分 完成2017年財政預算的主要措施

　　2017年是實施“十三五”規劃的重要一年，是供給側結構性改革的深化之年，我們將更加注重發揮財政職能作用，著力深化各項管理改革，提高資金投入精準力度，努力完成全年預算收支和財政改革任務，為我市經濟平穩健康發展、社會和諧穩定提供服務和保障。主要措施如下：

　?。ㄒ唬┝抠|并舉穩增長，確保收入運行在合理區間

　　密切關注宏觀經濟走勢，充分發揮財政在經濟建設中的“穩定器”作用，落實好各類財稅優惠政策，推動產業結構優化升級，不斷激發市場主體活力。積極應對“營改增”政策的新變化、新趨勢，充分考慮財政體制調整等改革進展情況，科學分析和預判對財政收入、財力規模的影響，促進財政可持續發展。進一步加強財稅部門間的溝通協調，健全信息共享機制，加強對重點稅種、地區、行業和企業的稅源監控和對比分析，發揮稅保平臺優勢，整合信息資源、暢通信息渠道，不斷提升征管效能和統籌能力。

　　（二）聚力創新促轉型，增強經濟持續發展動力

　　進一步完善財政貫徹創新驅動發展“3+1”文件實施細則，強化各項政策落實。加大對創新發展新平臺、產業新體系的扶持力度，提升自主創新能力。支持打造先進制造業基地，加大對先進制造業重點項目、高端裝備制造等領域資金投入。推進人才優先發展等若干政策落實，支持引進和培育各類高層次人才。進一步做大創投基金規模，加大服務業和新興產業扶持力度，支持培育符合產業定位和基礎條件的成長型企業、科技型企業等。加強大數據應用和產業發展政策研究，組建大數據產業發展基金，支持大數據產業發展壯大。

　?。ㄈ┚劢垢幻窕莅傩?，推進基本公共服務均等化

　　完善城鄉義務教育經費保障機制,進一步推進新建學校五年行動計劃工程。支持就業創業工作，推進創業孵化服務補貼、市場化創業培養等政策實施。加大醫療衛生重點項目建設資金保障力度，支持開展全民健康素養提升工程。完善養老服務業引導基金運作, 促進養老服務業做大、做強。完善政府購買公交服務辦法，提升公共交通發展水平。繼續開展薄弱村幫扶轉化，增加村級集體經濟收入。加強城市建設和運營維護，提高低收入群體住房保障水平。推進美麗村鎮、特色小鎮建設，結合“被撤并鄉鎮”整治等工作，提升鄉鎮建設管理水平。支持解決“城市病”等突出問題，推進垃圾處置、城市秩序管理、水環境優化等實事工程。加強生態文明建設，健全全市統一的生態補償管理機制。

　?。ㄋ模┥罨母锎侔l展，推動預算管理見成效

　　進一步推進預算管理改革，加大《預算法》的貫徹執行力度，加快實施績效預算管理,逐步推行部門預算接受人大審議和監督機制。進一步完善財政體制，健全鄉鎮基本財力保障機制。進一步推進財政專項資金信息管理系統，加強部門預算項目庫建設，逐步將所有項目納入項目庫滾動管理，推動資金分配規范高效。深入貫徹厲行節約反對浪費各項規定，嚴控行政運行經費支出。完善債務償還的保障制度，逐步形成與市場經濟體制相適應的地方政府舉債融資機制。推進行政機關職能“放管服”工作，促進市場機制作用的發揮。不斷創新財政監督方式，拓展財政監督的范圍，實現對財政資金運行的全方位監督。