—— 2023年1月7日在市十七屆人大二次會議上
市財政局局長 劉小玫
第一部分 2022年預算執(zhí)行情況
一、一般公共預算執(zhí)行情況
2022年全市一般公共預算收入23291799萬元，扣除留抵退稅因素后（下同）同口徑增長0.1%，還原各項緩稅和其他減稅降費政策后，全市一般公共預算收入同比增長6.3%，稅比81.5%；一般公共預算支出25885352萬元，比上年實績（下同）增長0.2%，其中用于民生改善的城鄉(xiāng)公共服務支出20961577萬元，占一般公共預算支出的81%，相較去年提升1.8個百分點。
（一）市級一般公共預算執(zhí)行情況
2022年市級一般公共預算收入807890萬元，完成預算的115.4%，同口徑增長12.3%，一般公共預算支出3244094萬元，完成預算（連同上年結轉、上級補助及收回預算等，下同）的94.3%，下降3.0%。
根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，2022年市級財政可用財力（含上年結轉、上級補助和一般債券轉貸收入等）合計3778485萬元，其中：一般公共預算收入807890萬元，中央稅收返還及轉移支付收入扣除對下轉移支付支出-637169萬元，下級上解收入扣除上解上級支出2378540萬元，上年結轉及調入資金合計242991萬元，一般債券轉貸凈收入240000萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金746233萬元；安排一般公共預算支出3244094萬元，一般債務還本支出230577萬元，預算穩(wěn)定調節(jié)基金107890萬元，支出共計3582561萬元，收支相抵，結余195924萬元。
（二）園區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況
2022年蘇州工業(yè)園區(qū)（以下簡稱“園區(qū)”）一般公共預算收入3874009萬元（其中：園區(qū)本級3752783萬元，蘇相合作區(qū)121226萬元），完成預算的92.7%，扣除留抵退稅因素后同口徑增長2.1%；一般公共預算支出2743369萬元（其中：園區(qū)本級2573224萬元，蘇相合作區(qū)170145萬元），完成預算（連同上年結轉、上級補助及收回預算等，下同）的97.0%，增長2.1%。
根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，2022年園區(qū)財政可用財力（含上年結轉、上級補助和一般債券轉貸收入等）合計3322936萬元，其中：一般公共預算收入3874009萬元，中央稅收返還及轉移支付收入扣除對下轉移支付支出351037萬元，下級上解收入扣除上解上級支出-1969983萬元，上年結轉及調入資金合計490553萬元，一般債券轉貸凈收入153100萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金424220萬元；安排一般公共預算支出2743369萬元，一般債務還本支出92161萬元，預算穩(wěn)定調節(jié)基金404386萬元，支出共計3239916萬元，收支相抵，結余83020萬元。
二、政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年全市政府性基金收入17356769萬元，下降25%；政府性基金支出18232620萬元，下降7.7%。
（一）市級政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年市級政府性基金收入3438463萬元，完成預算的123.3%，下降24.4%；政府性基金支出2807827萬元，完成預算的77.2%，增長37.3%。
2022年市級政府性基金收入3438463萬元，加上轉移支付收入4712萬元、專項債券轉貸收入233000萬元、上年結轉收入748300萬元、調入資金3690萬元，收入共計4428165萬元；政府性基金支出2807827萬元，加上專項債務還本支出244230萬元、調出資金11941萬元、補助下級支出532366萬元，支出共計3596364萬元，收支相抵，結余831801萬元。
（二）園區(qū)政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年園區(qū)政府性基金收入2594651萬元（其中：園區(qū)本級2345693萬元，蘇相合作區(qū)248958萬元），完成預算的111.3%，增長22.5%；2022年政府性基金支出2129973萬元（其中：園區(qū)本級1993045萬元，蘇相合作區(qū)136928萬元），完成預算的85.9%，增長8.9%。
2022年園區(qū)政府性基金收入2594651萬元，加上轉移支付收入3624萬元、專項債券轉貸收入505600萬元、上年結轉收入428769萬元，收入共計3532644萬元；政府性基金支出2129973萬元，加上專項債務還本支出273533萬元、調出資金292600萬元，支出共計2696106萬元，收支相抵，結余836538萬元。
三、國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2022年全市國有資本經(jīng)營收入852955萬元，增長42.9%；國有資本經(jīng)營支出268358萬元，增長14.4%。
（一）市級國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2022年市級國有資本經(jīng)營收入129342萬元，完成預算的100%，增長90.3%；國有資本經(jīng)營支出129102萬元，完成預算的99.9%，增長92%。
2022年市級國有資本經(jīng)營收入129342萬元，加上上年結余16903萬元、上級補助收入71萬元，收入共計146316萬元；國有資本經(jīng)營支出129102萬元，加上補助下級支出20萬元，支出共計129122萬元，收支相抵，結余17194萬元。
（二）園區(qū)國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2022年園區(qū)國有資本經(jīng)營收入146868萬元，完成預算的100%，增長35.4%；國有資本經(jīng)營支出53117萬元，完成預算的99.8%，下降34.8%。
2022年園區(qū)國有資本經(jīng)營收入146868萬元，加上上年結余2349萬元，收入共計149217萬元；國有資本經(jīng)營支出53117萬元，加上調出資金93000萬元，支出共計146117萬元，收支相抵，結余3100萬元。
四、社會保險基金預算執(zhí)行情況
2022年全市社會保險基金收入6351775萬元，增長10.6%；社會保險基金支出5581686萬元，增長12.2%。
（一）市級社會保險基金預算執(zhí)行情況
2022年市級社會保險基金收入4574268萬元，完成預算的102.7%，增長21.6%；社會保險基金支出3770090萬元，完成預算的97.2%，增長22.9%。
2022年市級社會保險基金收入4574268萬元，社會保險基金支出3770090萬元，收支相抵，結余804178萬元。
（二）園區(qū)社會保險基金預算執(zhí)行情況
2022年園區(qū)社會保險基金收入113373萬元，完成預算的124.7%，下降3.3%；社會保險基金支出101787萬元，完成預算的108.9%，增長6.1%。
2022年園區(qū)社會保險基金收入113373萬元，社會保險基金支出101787萬元，收支相抵，結余11586萬元。
注：上述“四本預算”的收支為快報數(shù)，財政決算正在編制中，最終結果將向市人大常委會報告，并按規(guī)定公開。
五、地方政府債務情況
截至2022年末，全市政府債務限額21107600萬元，政府債務余額17724137萬元。2022年新增債券2247800萬元，再融資債券1918600萬元。政府債務余額控制在債務限額以內。
新增債券資金主要用途：鐵路建設719400萬元，公路建設364000萬元，醫(yī)療衛(wèi)生298700萬元，教育263400萬元，市政建設208400萬元，保障性住房165550萬元，文化103000萬元，社會保障、生態(tài)建設和環(huán)境保護、農林水利建設等125350萬元。
（一）市級政府債務情況
截至2022年末，市級政府債務限額3228000萬元，政府債務余額2199293萬元。2022年新增債券113000萬元，再融資債券360000萬元，債務還本474807萬元。政府債務余額控制在債務限額以內。
（二）園區(qū)政府債務情況
截至2022年末，園區(qū)政府債務限額2086400萬元，政府債務余額1674495萬元。2022年新增債券293300萬元，再融資債券365400萬元，債務還本365694萬元。政府債務余額控制在債務限額以內。
六、預算績效管理情況
2022年，我市進一步完善預算績效管理機制，健全以績效目標為先導的預算編制模式，推動績效目標設定與預算編制有機融合；對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，確保績效目標按期保質完成；通過自評價、再評價、重點評價相結合的方式，開展預算執(zhí)行情況績效評價，強化評價結果運用，提高財政資金使用效益。
（一）市級預算績效管理情況
2022年，市級366個預算單位共編制5536個項目績效目標，涉及預算資金5605371萬元，并對所有項目開展績效運行監(jiān)控。對上一年度562個項目開展績效評價，涉及預算資金1737418萬元，其中256個項目由財政組織開展再評價和重點評價，評價結果為“優(yōu)秀”的占41%、“良好”的占55.5%、“一般”的占3.5%。
（二）園區(qū)預算績效管理情況
2022年，園區(qū)188個預算單位共編制1810個項目績效目標，涉及預算資金3757273萬元，并對所有項目開展績效運行監(jiān)控。對上一年度120個項目開展績效評價，涉及預算資金1672334萬元，其中37個項目由財政組織開展再評價和重點評價，評價結果為“優(yōu)秀”的占29.7%、“良好”的占59.5%，“一般”的占10.8%。
七、2022年財政預算主要工作
2022年，全市各級財政部門認真貫徹落實市委、市政府決策部署，全面落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重大要求，深入貫徹新發(fā)展理念，服務構建新發(fā)展格局，圓滿完成各項工作任務。
（一）堅定守牢“三保”底線，增強民生保障能力
及時調整優(yōu)化支出結構，大力壓減一般性支出和非緊急、非剛性支出需求，優(yōu)先保障“三保”支出和其他民生事業(yè)發(fā)展。建立全市重大民生政策統(tǒng)籌協(xié)調機制，加強全市基本公共服務支出標準建設，探索實施民生支出清單管理，推進民生支出與經(jīng)濟發(fā)展相協(xié)調，與財力狀況相匹配。繼續(xù)加強對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育、養(yǎng)老、住房、環(huán)保等投入力度，進一步提高財政保障能力。
（二）堅持開展厲行節(jié)約，提高資金使用績效
堅持政府帶頭，把過“緊日子”要求落到實處，出臺了《關于進一步厲行節(jié)約強化財政支出管理的通知》，明確各項節(jié)支措施，推動黨政機關和事業(yè)單位進一步壓縮開支。規(guī)范支出管理，嚴格預算執(zhí)行，出臺《關于進一步深化預算支出管理的實施意見》，進一步明確預算調劑審批流程和大額資金撥付審批流程，把嚴把緊支出關口。加強預算績效管理，推動預算部門整體支出績效目標管理全覆蓋，進一步拓展績效目標管理范圍。
（三）貫徹減稅降費政策，助推企業(yè)紓困解難
貫徹落實組合式稅費支持政策，全市辦理新增減稅降費及退稅緩稅緩費超千億元，以財政收入的“減法”，為市場主體增添信心。不折不扣落實社保費緩繳等政策，職工基本醫(yī)療保險費率階段性下調2個百分點，為全市用人單位減輕負擔約16.2億元；累計發(fā)放穩(wěn)崗返還資金、一次性擴崗補助14.2億元，惠及21.9萬戶參保單位；擴大失業(yè)保險保障范圍，全市安排中小微企業(yè)一次性留工補助5.9億元，惠及企業(yè)12.3萬戶；制定承租國有物業(yè)租金減免政策，共計減免租金26.7億元。
（四）發(fā)揮資金政策效能，推動經(jīng)濟轉型發(fā)展
繼續(xù)發(fā)揮財政資金政策引導功能，為經(jīng)濟高質量發(fā)展增添助力。推動數(shù)字經(jīng)濟時代產業(yè)創(chuàng)新集群建設，強化對電子信息、裝備制造、生物醫(yī)藥、先進材料四大主導產業(yè)政策支持。堅持產業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、人才鏈、資金鏈深度融合，全力支持國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)、國家生物醫(yī)藥技術創(chuàng)新中心、國家第三代半導體技術創(chuàng)新中心建設。整合市屬創(chuàng)投平臺和基金資源，組建蘇州創(chuàng)新投資集團，增強蘇州打造創(chuàng)新集群的能力。優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟布局，推進環(huán)太湖科創(chuàng)圈、吳淞江科創(chuàng)帶建設。
2022年財政預算工作在服務全市高質量發(fā)展中發(fā)揮了積極的作用，預算執(zhí)行情況總體良好。但也要看到財政收支矛盾十分突出，化解地方政府債務的壓力進一步加大。我們將高度重視這些問題，繼續(xù)深化預算管理制度改革，采取有效措施加以解決。
第二部分 2023年預算草案
一、2023年預算編制的指導思想和原則
2023年預算編制重點圍繞市委、市政府確定的重大決策部署，落實政府帶頭過“緊日子”的要求，堅持厲行節(jié)約、有保有壓，將有限的資金更多地用于重點領域和民生緊要處。
1.堅持綜合預算，強化資源統(tǒng)籌。將一般公共預算、政府性基金預算、上級轉移支付資金、政府債券資金等統(tǒng)籌安排使用，全口徑編制部門預算，進一步提高市級財政綜合保障能力。
2.堅持有保有壓，確定保障次序。兜牢“三保”底線，優(yōu)先保障人員、運轉經(jīng)費和基本民生支出需求；其次，保障在建重點工程和產業(yè)轉型升級專項資金，著力支持教育、就業(yè)、衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保等重點領域。
3.堅持厲行節(jié)約，控制支出規(guī)模。運轉經(jīng)費壓減10%，其中：會議、培訓費壓減20%，宣傳、調研費壓減50%；部門事業(yè)發(fā)展經(jīng)費除剛性支出外，壓減50%；其他支出按照從嚴從緊原則控制。
4.堅持零基預算，加強績效管理。打破部門、項目預算“基數(shù)+增長”模式，對各部門的事業(yè)發(fā)展項目進行梳理、整合。所有項目全部編制績效目標，推進預算編制和績效管理一體化。
二、2023年預算草案編制情況
（一）一般公共預算草案（項目明細詳見附表）
匯總全市各縣級市（區(qū)）一般公共預算收入預算和本級一般公共預算收入預算草案，2023年全市一般公共預算收入預算比上年實績（下同）增長5.5%左右；一般公共預算支出預算（不含上年結轉和上級補助等，下同）24253864萬元，比上年年初預算（下同）下降3.7%，其中用于民生改善的城鄉(xiāng)公共服務支出占比77.7%。
1．市級一般公共預算草案
2023年市級一般公共預算收入預算700000萬元，下降13.4%。2023年市級一般公共預算支出預算3552865萬元，下降7.9%。根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，2023年市級財政可用財力（含上年結轉、上級補助和一般債券轉貸收入等）合計3366401萬元，其中：一般公共預算收入700000萬元，中央稅收返還及轉移支付收入扣除對下轉移支付支出-270202萬元，下級上解收入扣除上解上級支出2284145萬元，上年結轉及調入資金合計195924萬元，一般債券轉貸凈收入193500萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金263034萬元；安排一般公共預算支出3172865萬元，一般債務還本支出193536萬元，支出共計3366401萬元，收支相抵，保持平衡。
2．園區(qū)一般公共預算草案
2023年園區(qū)一般公共預算收入預算4090000萬元（其中：園區(qū)本級3940000萬元，蘇相合作區(qū)150000萬元），增長5.6%。2023年園區(qū)一般公共預算支出預算2832183萬元（其中：園區(qū)本級2582506萬元，蘇相合作區(qū)249677萬元），增長10.7%。根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，2023年園區(qū)財政可用財力（含上年結轉、上級補助和一般債券轉貸收入等）合計3259114萬元，其中：一般公共預算收入4090000萬元，中央稅收返還及轉移支付收入扣除對下轉移支付支出311343萬元，下級上解收入扣除上解上級支出-2010978萬元，上年結轉及調入資金合計654348萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金214401萬元；安排一般公共預算支出3175568萬元（含年初預算安排2832183萬元、收到上級轉移支付安排支出260365萬元、上年結轉資金安排支出83020萬元），一般債務還本支出83546萬元，支出共計3259114萬元，收支相抵，保持平衡。
（二）政府性基金預算草案（項目明細詳見附表）
2023年全市政府性基金收入預算14534435萬元，下降16.3%；政府性基金支出預算16028439萬元，下降16.3%。
1．市級政府性基金預算草案
2023年市級政府性基金收入預算1037637萬元，下降69.8%；政府性基金支出預算1724383萬元，下降20%。
2023年市級政府性基金收入預算1037637萬元，動用上年結余741796萬元，安排政府性基金支出預算1724383萬元，專項債務還本支出55050萬元，收支相抵，保持平衡。
2．園區(qū)政府性基金預算草案
2023年園區(qū)政府性基金收入預算2577000萬元（其中：園區(qū)本級2162000萬元，蘇相合作區(qū)415000萬元），下降0.7%；政府性基金支出預算2658512萬元（其中：園區(qū)本級2294851萬元，蘇相合作區(qū)363661萬元），增長18.2%。
2023年園區(qū)政府性基金收入預算2577000萬元，動用上年結余698361萬元，安排政府性基金支出預算2658512萬元，上解上級支出31100萬元，調出資金537000萬元，專項債務還本支出48749萬元，收支相抵，保持平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預算草案（項目明細詳見附表）
2023年全市國有資本經(jīng)營收入預算512079萬元，下降40%；國有資本經(jīng)營支出預算213770萬元，下降39.6%。
1．市級國有資本經(jīng)營預算草案
2023年市級國有資本經(jīng)營收入預算95064萬元，比上年實績下降26.5%；國有資本經(jīng)營支出預算112104萬元，比上年年初預算增長88.0%。
2023年市級國有資本經(jīng)營收入預算95064萬元，國有資本經(jīng)營支出預算112104萬元，動用累計結余17040萬元，收支相抵，保持平衡。
2．園區(qū)國有資本經(jīng)營預算草案
2023年園區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入預算77428萬元，下降47.3%；國有資本經(jīng)營支出預算43100萬元，下降19.3%。
2023年園區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入預算77428萬元，國有資本經(jīng)營支出預算43100萬元，調出資金34328萬元，收支相抵，保持平衡。
（四）社會保險基金預算草案（分險種明細詳見附表）
2023年全市社會保險基金收入預算7036991萬元，增長10.8%；社會保險基金支出預算6903310萬元，增長27.3%。
1．市級社會保險基金預算草案
2023年市級社會保險基金收入預算5308631萬元，增長8.2%；社會保險基金支出預算5147508萬元，增長26.1%。
2023年市級社會保險基金收入預算5308631萬元，社會保險基金支出預算5147508萬元，收支相抵，結余161123萬元。
2．園區(qū)社會保險基金預算草案
2023年園區(qū)本級社會保險基金收入預算60697萬元，增長1.7%；社會保險基金支出預算60709萬元，增長14.4%。
2023年園區(qū)本級社會保險基金收入預算60697萬元，動用上年結余12萬元，社會保險基金支出預算60709萬元，收支相抵，保持平衡。
（五）政府債務還本付息安排說明
截至2022年末，全市一般債務余額6944771萬元，2023年應還本金1015300萬元，應付利息247268萬元；專項債務余額10779366萬元，2023年應還本金1062836萬元，應付利息404464萬元。
1．市級政府債務還本付息安排說明
截至2022年末，市級一般債務余額1018201萬元，2023年應還本金193536萬元，應付利息37342萬元；專項債務余額1181092萬元，2023年應還本金205150萬元，應付利息50509萬元。
2．園區(qū)政府債務還本付息安排說明
截至2022年末，園區(qū)一般債務余額718531萬元，2023年應還本金83546萬元，應付利息30000萬元；專項債務余額955964萬元，2023年應還本金48749萬元，應付利息37030萬元。
第三部分 2023年財政重點工作任務
2023年，全市財政工作將按照市委、市政府的總體部署，緊緊圍繞全面推進中國式現(xiàn)代化蘇州新實踐這一奮斗目標，始終堅持以政領財，主動作為，勇挑大梁；落實減稅降費政策，加強財政資源統(tǒng)籌，保持財政支出強度；加快支出進度，優(yōu)化支出結構，提升支出效益；深化預算管理改革，防范化解債務風險，增強財政可持續(xù)性。繼續(xù)堅持過“緊日子”要求，嚴格厲行節(jié)約，把每一分錢都用到事關民生事業(yè)、經(jīng)濟發(fā)展等關鍵領域，努力讓人民群眾有更多的獲得感、幸福感、安全感。著力做好以下四個方面工作：
一、堅持民生優(yōu)先，不斷推進社會事業(yè)發(fā)展
聚焦實現(xiàn)高水平共同富裕，為人民群眾創(chuàng)造高品質生活，繼續(xù)加大教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、就業(yè)、住房保障、人居環(huán)境等方面的投入，進一步補齊民生短板，穩(wěn)步推進基本公共服務均等化和標準化建設。完善多層次、多支柱社會保障體系，加強低收入群體和困難群眾的保障托底，堅決兜住民生底線。
二、健全體制機制，著力提升財政管理水平
完善預算決策機制和管理程序，進一步明確重點支出預算安排的基本規(guī)范，合理確定支出結構和保障次序。繼續(xù)深入實施部門和單位整體績效評價，嚴把事前績效關口，強化事中績效監(jiān)控，加強事后績效評價，深化績效結果運用。構建財政大數(shù)據(jù)中心，全面打造“數(shù)字財政”，提升財政數(shù)字化管理水平。
三、強化協(xié)調配合，持續(xù)放大財政政策功能
充分發(fā)揮積極的財政政策作用，加強與金融、產業(yè)、投資、區(qū)域等政策協(xié)同發(fā)力，加快現(xiàn)代產業(yè)體系建設。深入實施擴大內需戰(zhàn)略，強化重大項目牽引帶動，支持北沿江、通蘇嘉甬、東太湖蘇州灣隧道、軌道交通等基礎設施建設。有序推進產業(yè)低碳轉型，嚴格執(zhí)行綠色發(fā)展稅收政策和財政獎補機制，積極爭取國家綠色發(fā)展基金支持。
四、堅守底線思維，全力化解政府債務風險
繼續(xù)完善債務風險預警機制，加強債務風險監(jiān)測，積極主動防范政府債務風險，高位推進存量債務化解；持續(xù)強化融資平臺公司經(jīng)營性債務和基層債務規(guī)范管理；落實落細債務管控各項措施，切實加強債務風險防控，將政府債務率控制在綠色區(qū)間。
